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北京市朝阳区社会体育管理中心2026年度部门预算
北京市朝阳区社会体育管理中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四政府采购预算明细表
表五财政拨款收支预算总表
表六一般公共预算财政拨款支出表
表七一般公共预算财政拨款基本支出表
表八政府性基金预算财政拨款支出表
表九国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二年度项目支出绩效表
一、部门情况说明
1. 根据朝编【2021】第68号文件，设立北京市朝阳区社会体育管理中心，内设4个科室，分别为办公室、培训部、竞赛部和社团部。
2. 部门职责：主要职能为负责朝阳区公益性社会体育活动和各类体育竞赛的组织工作。负责本区体育社团的组织、指导和服务等相关事务性工作。负责推广科学健身项目，普及健身知识。负责社会体育指导员、裁判员培训，协助承担社会体育指导员、裁判员队伍建设与管理相关工作。负责组织开展国内外社会体育交流工作。协助开展各类体育竞赛活动的管理工作。
2026年社体中心将多措并举、统筹推进，全力主推体育事业高质量发展。持续深耕品牌赛事打造与专业培训活动开展，不断夯实全面健身工作基础，为全民健身活动体系建设筑牢坚实根基。
（1）赛事与经济联动，提升品牌影响力
一是打造品牌赛事聚集区，在已有CYTA、CYBA、潮流运动汇基础上，开发培育自主IP与有影响力的赛事，普及推广瓜车、马球等国内项目，丰富赛事体系，让赛事贴近群众。二是深化“体育 +”模式，推动朝阳区文商体旅融合，组织配套活动，开发赛事周边产品，融入多元企业，激发消费活力。三是落实市、区相关规划方案，带动冰雪运动参与，推动网球文化普及，开展京津冀交流活动，推进赛事进景区、进街区、进商圈。四是利用媒体资源，线上线下广泛宣传赛事，加大与自媒体合作，提升赛事影响力。
（2）管理与服务并进，提升社体员覆盖力
一是强化志愿者队伍规范化建设，完善社会体育指导员管理，开展志愿者分类培训，健全志愿服务评估体系，发挥社体员的作用；二是深化精细化管理与协同机制，优化培训项目全过程管理，加强内部队伍建设与跨部门协作；三是推动服务模式创新与覆盖面拓展，探索“线上 + 线下”融合发展的培训新模式，运用信息化手段扩大服务半径，构建全民健身服务生态，深化与街道、社区、学校等基层单位合作，精准对接群众需求。
（3）社团与规范同行，提升社团发展力
2026年将进一步优化赛事活动体系，依托体育社会组织打造更多具有朝阳特色的赛事，发挥各社会团体的特色与优势，丰富全民健身供给；二是加强对各社团，特别是新兴协会和面临困难协会的分类指导与精准扶持，为其做好服务，激活社团活力；三是与民政部门协作，落实相关要求，发挥主管部门的指导作用，提升社团规范化管理水平，加强日常监督，确保各社团在合法合规的轨道上运行。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1343.95万元，比2025年年初预算数923.50万元增加420.45万元，增长45.53%。其中：本年财政拨款收入1343.95万元，比2025年年初预算数923.50万元增加420.45万元，主要原因为体彩公益金增加；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算700.75万元，占总支出预算52.14%，比2025年年初预算数650.37万元增加50.38万元，增长7.75%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算643.19 万元，比2025 年年初预算数273.12 万元增加370.07万元，增长135.49%。主要原因是体彩公益金增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区社会体育管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.20万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.01万元，下降5%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.20万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0.00万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算0.00万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区社会体育管理中心政府采购预算总额0.38万元。其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区社会体育管理中心政府性基金预算收入470.11万元，支出470.11万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0.00台；单位价值100万元以上的设备0.00台（套）。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表